滁州市妇联2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

目 录

 

第一部分 滁州市妇联概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市妇联2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市妇联2017年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

滁州市妇联2017年部门决算情况

 

第一部分  滁州市妇联概况

一、部门职责

市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据滁办字〔2002〕49号文件规定，市妇联机关的主要职责是： 

　　1、团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会进步。

　　2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，加强妇女科学文化和劳动技能教育，全面提高妇女群众的素质。 

　  3、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；贯彻实施有关妇女儿童的政策和法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。 

4、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展同港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业。

6、指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。 

7、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门设置

从决算单位构成看，滁州市妇联2017年度部门决算为市妇联本级决算，与预算比较，无增加（减少）户。

纳入滁州市妇联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市妇联本级

 

第二部分  滁州市妇联2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计388.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计388.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加23.01万元，增长6.29%，主要原因是开展的活动增多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计388.98万元，其中：财政拨款收入307.28万元，占79%；其他收入81.7万元，占21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计343.92万元，其中：基本支出343.92万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计307.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计307.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少42.16万元，降低12.07%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少了。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入307.28万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加18.36万元，增加了6.35%。主要原因主是开展的活动增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出302.91万元，占本年支出的88.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.06万元，增长7.85%。主要原因是开展的活动增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出302.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.86万元，占68.95%；社会保障和就业（类）支出67.78万元，占22.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.7万元，占1.88%；城乡社区支出（类）支出10万元，占3.30%；住房保障支出（类）支出10.58万元，占3.49%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.3万元，支出决算为302.91万元，完成年初预算的144.73%。决算数大于预算数的主要原因财政追加。其中基本支出302.91万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。

（2）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行。年初预算为146.39万元，支出决算为157.75万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。

（3）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为50.58万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加增资及奖金。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休，年初预算为51.93万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于预算数的主要原因是有一名离休干部去世，相关费用减少。

（5）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于预算数的主要原因是用于公益岗位人员就业补助。

（6）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为22.37万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加慰问、救助困难妇女儿童。

（7）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。

（8）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 

（9）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 

（10）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。

（11）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 

（12）住房保障支出-住房改革支出-提租补贴，年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出302.92万元，其中人员经费257.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费45.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市妇联2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度，滁州市妇联机关运行经费45.81万元，比2016年增加8.21万元，增长21.84%，主要原因是人员支出增加，用于购买货物和服务的费用增加。

（二）政府采购情况。

2017年度，滁州市妇联政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元，占政府采购支出总额100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，滁州市妇联共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，滁州市妇联本级对本部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，举办了各类妇女创业培训班，开展了多种关爱妇女儿童、引领妇女儿童文明活动，维护了妇女儿童合法权益，促进妇女儿童健康发展，达到了预期绩效目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  滁州市妇联2017年部门决算表

详见附表：

1.滁州市妇联收入支出决算总表

2.滁州市妇联收入决算表

3.滁州市妇联支出决算表

4.滁州市妇联财政拨款收入支出决算总表

5.滁州市妇联一般公共预算财政拨款支出决算表

6.滁州市妇联一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.滁州市妇联政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度，滁州市妇联政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元，占政府采购支出总额100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%。